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          博9网科学技术协会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
          来源:博9网科学技术协会 发表时间:2019-03-21   08:46:54 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
           
          博9网科学技术协会2018部门预算及“三公”经费预算编制说明

           
          博9网科学技术协会严格按照财预【2016】143号文要求,认真编写2018年部门预算及“三公”经费预算说明,并对公开内容的真实性、完整性、准确性及细化程度负责。
          第一部分:博9网科学技术协会部门概况
          一、主要职能
          博9网科学技术协会是由全市性学会和县(区)科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展和重要力量。
          (1)依据《中华人民共和国科学技术普及法》开展普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动;推广普及先进技术,负责组织开展全市青少年科技活动,会同有关部门做好青少年科学技术普及活动的开展。
          (2)负责组织所属学会、协会、研究会和企业科协开展综合性、多学科的重点课题研讨,进行学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和人才成长。
          (3)反映科技工作者的意见和要求,维护其合法权益,努力做好服务工作。负责组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
          (4)表彰奖励优秀科技工作者、优秀学术论文,举荐优秀科技人才。
          (5)接受国家机关或者有关部门的委托,推荐或者组织相关学科的专家,对国民经济和社会发展计划,重大建设项目,进行科学论证、咨询,提出意见和建议,参与成果鉴定、技术攻关、自然灾害损失评估、技术标准制定与修改,技术职务资格评审等事务。
          (6)负责组织开展民间科学技术交流活动,发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好交往。
          (7)对市所属学会、协会、研究会的设置进行审核和管理,对县(区)科协及企业科协进行业务指导。
          (8)编制科普工作规划、计划,编写科普宣传资料,对科技人员开展继续教育和培训工作。
          (9)兴办符合《中国科学技术协会章程》规定的社会公益性事业和相关实体。
          (10)编制和实施农村实用技术培训计划和农村党员、基层干部技术培训计划,实施素质教育工程。
          (11)承担市委、市政府和自治区科协交办的有关事项。
          二、机构设置情况
          博9网科学技术协会内设3个职能部(室):办公室、科普部(挂青少部牌子)、学会部。所属二级预算单位是博9网科普站。
          三、人员构成及编制现状
          (1)在职人员:博9网科学技术协会行政编制为6名,后勤服务事业编制1名,共7名。现有机关在职人数7人,其中:主席1人、党组书记1人、副主席2人、副调研员1人、科级干部1 人,工勤人员1人。属财政全额供养人数7人。与2017年相比,在职人数减少2人。
          博9网科普站事业编制3人。现有在职人数2人,属财政全额供养。
          (2)离退休人员:现有退休人员8人,属财政全额供养。与2017年相比,退休人员增加1人。
          第二部分:博9网科学技术协会2018年部门预算报表
          表一:财政拨款收支总体情况表
          表二:一般公共预算支出情况表
          表三:一般公共预算基本支出情况表
          表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
          表五:政府性基金预算支出预算表(无发生额,此表为空表)
          表六:国有资本经营预算支出预算表(无发生额,此表为空表)
          表七:部门收支总体情况表
          表八:部门收入总体情况表
          表九:部门支出总体情况表
          表十:政府预算支出经济分类预算表
          表十一:部门预算支出经济分类预算表
          表十二:上级专项转移支付情况表(无发生额,此表为空表)
          以上各表见附件表格。
          第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明
          一、2018年收支总体情况
          (一)收入预算说明
          2018年收入总预算176.56万元,同比减少29.72万元,下降14.41%。其中:一般公共财政预算拨款176.56 万元,同比减少29.72万元,下降14.41%。
          2018年收入预算总体下降的原因是在职人数减少,工资福利、机关运行经费拨款下降。
          (二)支出预算说明
          2018年支出总预算176.56万元,同比减少29.72万元,下降14.41%。其中:一般公共财政预算拨款176.56 万元,同比减少29.72万元,下降14.41%。支出下降的原因是在职人数减少,工资福利支出、机关运行经费支出下降。
          1.按支出功能分类科目划分
          (1)科学技术支出预算140.30万元,占支出总预算的79.46%,其中科学技术支出预算(行政)136.60万元,同比减少22.21万元,下降13.99%,科学技术支出预算(事业)3.70万元,同比持平;
          (2)社会保障和就业支出预算15.09万元,占支出总预算的8.55%,同比减少3.87万元,下降20.41%;
          (3)医疗卫生与计划生育支出预算9.90万元,占支出总预算的5.61%,同比减少2.01万元,下降16.88%;
          (4)住房保障支出预算11.27万元,占支出总预算的6.38%,同比减少1.63万元,下降12.64%。
          2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
          (1)基本支出预算
          基本支出150.26 万元,占支出总预算85.10%,同比减少29.72万元,下降16.51%。其中:
          工资福利支出预算107.15万元;占基本支出预算71.31%,同比减少14.49万元,下降11.91%。
          商品和服务支出预算43.11 万元;占基本支出预算28.69%,同比减少2.33万元,下降5.13%。
          对个人和家庭的补助支出预算0万元;同比减少12.90万元,下降100%,是由于住房公积金归到工资福利支出类。
          (2)项目支出预算
          项目支出26.3万元,占支出总预算14.90%,同比持平。其中商品和服务支出预算26.3万元,占项目支出预算的100%。
          二、2018年部门一般公共预算支出情况
          2018年一般公共预算拨款支出176.56万元,同比减少29.72万元,下降14.41%。支出下降的原因是在职人数比上年减少,工资福利支出、机关运行经费支出下降。其中:基本支出150.26万元,占支出总预算85.10%,同比减少29.72万元,下降16.51%;项目支出26.3万元,占支出总预算14.90%,同比持平。具体支出预算如下:
          机构运行(科学技术普及)136.60万元,同比减少22.21万元,下降13.99%。支出下降的原因是在职人数比上年减少,机关运行经费支出下降。其中基本支出预算110.30万元,同比减少22.21万元,下降16.76%。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按财政部门统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算26.3万元,同比持平。主要用于开展普及科学知识各项活动的科普经费14万元;用于2018年市老年科技工作者协会的办公业务经费12万元;用于2018年党员活动开支经费0.30万元。
          科普活动3.70万元,同比持平。全部是基本支出预算。主要用于下属事业单位博9网科普站的日常公用经费支出。
          归口管理的行政单位离退休15.09万元,同比减少3.87万元,下降20.41%,全部是基本支出预算。由于在职人数比上年减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。其中用于财政部门按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出0.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
          行政事业单位医疗9.90万元,同比减少2.01万元,下降16.88%,全部是基本支出预算。行政事业单位医疗是根据国家规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。由于在职人数比上年减少,行政事业单位医疗支出下降。
          住房公积金11.27万元,同比减少1.63万元,下降12.64%,全部是基本支出预算。住房公积金是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。由于在职人数比上年减少,住房公积金支出下降。
          三、2018年部门政府性基金预算支出情况
          2018年博9网科学技术协会无政府性基金预算支出。
          四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
          2018年博9网科学技术协会无国有资本经营预算支出
          五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
          (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
           2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.94万元(全口径),比2017年预算4.98万元,减少0.04万元,同比下降0.80%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.94万元,公务用车运行维护费支出预算4万元,公务用车购置支出预算0万元。
          (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
          2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.94万元,比2017年预算4.98万元,减少0.04万元,同比下降0.80%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是公务接待费支出预算减少,因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2017年有所减少。其中:
          1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,主要是无计划安排领导干部赴境外考察培训。
          2.公务接待费2018年预算0.94万元,同比减少0.04万元,下降4.08%,主要是厉行节约,缩减公务接待费用。
          3. 公务用车运行维护费2018年预算4万元,同比持平,主要用于市内执行公务,以及开展科普活动和各项检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
          4. 公务用车购置2018年预算0万元,与上年一致,主要是无计划购置公务用车。
          第四部分:2018年部门预算其他事项说明
          一、博9网科学技术协会部门预算单位的构成
          博9网科学技术协会部门本级及下属单位共有1个行政机关,本部门下属共有1个事业单位。
          二、机关运行经费预算安排情况
          2018年博9网科学技术协会部门本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算39.41万元,较2017年预算减少2.33万元,下降5.58%,与2017年预算相比下降的主要原因是,2018年行政在职人数比2017年减少2人,机关运行经费支出下降。
          另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3.70万元,与2017年预算基本持平。
          三、政府采购预算安排情况
          2018年政府采购预算17万元,其中:集中采购17万元,占政府采购预算的100%。
          政府采购资金类型:公共财政预算拨款17万元。
          按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12万元,服务类采购预算5万元。
          四、国有资产的情况说明
          2017年度固定资产总额108.73万元,其中房屋、建筑物0万元;机器设备(单价200万元及以上的大型设备)0万元;交通运输工具(交付使用5年以上)57.4万元,科协公务用车编制为1辆,现有科普大篷车1辆(特殊专业技术用车);其他(办公设备、办公桌椅等)51.33万元。与2016年度相比,2017年新增相机1台,金额0.35万元。
          五、名词解释
          (一)财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
          (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
          (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
          (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
          (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
          (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
          (十四)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
           
           





           
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