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              博9网二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
              发表时间:2019-03-21   11:36:40 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

              第一部分:单位基本情况
              第二部分:
              博9网二轻工业联社2018年部门预算报表
              12018年博9网本级部门财政拨款收支总体情况表

              22018年博9网本级部门一般公共预算支出情况表

              32018年博9网本级部门一般公共预算基本支出情况表

              42018年博9网本级部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

              52018年博9网本级部门政府性基金预算支出预算表表

              62018年博9网本级部门国有资本经营预算支出预算表

              72018年博9网本级部门收支总体情况表

              82018年博9网本级部门收入总表

              92018年博9网本级部门支出总表

              102018年博9网本级部门政府预算支出经济分类预算表

              112018年博9网本级部门部门预算支出经济分类预算表

              122018年博9网本级部门上级专项转移支付情况表

              第三部分:博9网二轻工业联社2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
              第四部分:2018年部门预算其他事项说明

               

              第一部分:单位基本情况

              (一)机构设置情况:

              博9网二轻城镇集体工业联合社为市直属事业单位(正处级),是全额预算管理的事业(参公)单位,属一级预算单位。内设机构:正职领导办公室各1个;副职领导办公室1个;职能科室1个:综合管理科。

              (二)单位基本职能

              1、贯彻执行党和国家的方针、政策,按照总社章程,充分发挥二轻联社对集体工业的“指导、维护、监督、协调、服务”的职能作用。

              2、按照市委、市政府的工作部署,制定二轻工业产业规划,搞好产业布局和产业结构调整。开展调研,向政府反映情况和提出政策建议。负责政府和二轻企业的沟通和协调。

              3、深化二轻集体工业企业改革,促进二轻集体经济的科学发展,扩大二轻联社成员,壮大集体经济。

              4、加强二轻集体资产的管理,确保二轻集体资产保值增值。指导各县二轻联社及所属企业开展多层次的职工教育,提高劳动者素质,增强二轻系统的管理水平。推进二轻企业职工身份社会化,劳动用工市场化的工作,协调相关部门统筹解决职工的各项社会保障。

              5、负责全市二轻系统各类生产、技改、基建、统计和财务月、季、年报表的收集、汇总、分析和上报。整理综合分析行业信息,开展市场预测,实现二轻行业管理规范化、制度化。

              6、负责市直二轻直属企业领导干部的考察、评价和聘任工作,以及对二轻企业人事和财务工作管理与监督。

              7、承办市委、市政府及上级各级联社交办的有关事项。

              (三)人员构成情况

              1、在职人员编制人数7人,其中:在职参公事业人员6,工勤服务人员1人;全部是全额财政供养人员。

              2、离退休人员:实有人数9人,其中:退休9人。
              第二部分:
              博9网二轻工业联社2018年部门预算报表
              12018年博9网本级部门财政拨款收支总体情况表

              22018年博9网本级部门一般公共预算支出情况表

              32018年博9网本级部门一般公共预算基本支出情况表

              42018年博9网本级部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

              52018年博9网本级部门政府性基金预算支出预算表表

              62018年博9网本级部门国有资本经营预算支出预算表

              72018年博9网本级部门收支总体情况表

              82018年博9网本级部门收入总表

              92018年博9网本级部门支出总表

              102018年博9网本级部门政府预算支出经济分类预算表

              112018年博9网本级部门部门预算支出经济分类预算表

              122018年博9网本级部门上级专项转移支付情况表

              上述报表详见附件。

              第三部分:博9网二轻工业联社2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

              一、2018年收支总体情况

              (一)收入预算说明

              2018年本部门预算总收入130.1万元,去年125.78万元,同比增加4.32万元,增长3.32%。其中:

              一般公共预算拨款130.1万元,去年125.78万元,同比增加4.32万元,增长3.32%。其中:经费拨款130.1万元,同比增加4.32万元,增长3.32%

              2018年本部门预算增加主要原因:

              1、因住房公积金基数变动,2018年住房公积金预算9.67万元,同比增加1.05万元,增长12.18%

              22018年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出有所增加。

              (二)支出预算说明

              2018年支出总预算130.1万元,基本支出预算123.8万元,占支出总预算95.16%,同比增加4.32万元,增长3.62%(增减变动原因);项目支出预算6.3万元,占支出总预算4.84%,同比持平。

              1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

              208类科目22.33万元,占支出总预算17.16%,同比增加0.04万元,增长0.18%。其中:养老保险12.54万元,同比增加0.13万元,增长1.05%;离休福利费0.07万元,同比持平;离休公用经费0.15万元,同比持平;离休特需经费0.05万元,同比持平;退休福利费0.74万元,同比减少0.07万元,降低8.64%;退休公用经费0.21万元,同比减少0.02万元,降低9.52%;离休金8.57万元,同比持平。

              210类科目9.44万元,占支出总预算7.26%,同比减少0.2万元,降低2.07%。其中:医疗保险4.39万元,同比增加0.05万元;公务员医疗补助4.73万元,同比减少0.19万元;生育保险0.19万元,同比持平;工伤保险0.13万元,同比减少0.06万元。

              215类科目88.66万元,占支出总预算68.15%,同比增加3.43万元,增长4.02%。其中:基本工资34.46万元,同比增加0.25万元,增长0.73%;奖金2.87万元,同比增加0.02万元,增长0.7%;津贴统发25.37万元,同比增加0.36万元,增长1.44%;公务交通补贴8.34万元,同比持平;会议费1.7万元,同比持平;在职额定公用经费6.3万元,同比持平;在职福利费0.52万元,同比持平;中国共产党基层党组织活动经费0.3万元,同比持平;政府采购资金1.74万元,同比增加1.74万元,增长100%,主要作为2017年搬迁新办公场所,采购办公家具及扫描仪的经费;专项业务费4.26万元,同比减少1.74万元,降低29%

              221类科目9.67万元,占支出总预算7.43%,同比增加1.05万元,增长12.18%

              2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

              1)基本支出预算。

              基本支出预算123.8万元,占支出总预算95.16%,同比增加4.32万元,增长3.62%。其中:

              工资福利支出预算94.35万元,占基本支出预算76.21%,同比增加10.23万元,增长12.16%

              商品和服务支出预算20.88万元,占基本支出预算16.87%,同比增加2.71万元,增长14.91%

              对个人和家庭的补助支出预算8.57万元,占基本支出预算6.92%,同比减少8.62万元,下降50.15%

              2)项目支出预算。

              项目支出预算6.3万元,占支出总预算4.84%,同比持平。其中:

              项目名称:专项业务费:立项依据是广西壮族自治区传统工艺美术保护办法(广西政府令 第100号),项目经费预算支出12万元。其中:资金来源为市本级财政经费拨款(补助),主要作为百色工艺美术作品参加参加一年一度举办的广西工艺美术作品暨大师精品展览的资金,主要用于我市工艺美术作品的参展、宣传和市场推广,以促进我市工艺美术行业的健康发展。

              该项目2018年预算4.26万元,同比减少1.74万元,降低29%。其中,公务接待费0.9万元,其他商品和服务支出3.36万元。

              项目名称:政府采购资金:立项依据是部门建议的项目,项目经费预算支出1.74万元。该项目主要作为搬迁办公室,新购入办公家具及扫描仪的经费,主要因为目前是租用办公场所办公,2018年需要进行新的办公场所搬迁,因此申请政府采购6组铁皮柜,4张中班台,4张中班椅;另外由于工作需要,须采购1台扫描仪。

              项目名称:中国共产党基层组织活动经费:立项依据是部门建议的项目,项目经费预算支出0.3万元。此项经费拨款(补助)支出预算0.3万元。此项目为本单位的延续经费项目。该项目经费主要作为本单位党支部组织活动经费,主要作为本单位党支部日常经费开支。

              二、2018年部门一般公共预算支出情况

              2018年部门一般公共预算拨款130.1万元,去年125.78万元,同比增加4.32万元,增长3.32%。其中:增长主要原因是2018年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出及住房公积金等支出有所增加

              社会保障和就业支出22.33万元,占支出总预算17.16%,同比增加0.04万元,增长0.18%。其中:养老保险12.54万元,同比增加0.13万元,增长1.05%;离休福利费0.07万元,同比持平;离休公用经费0.15万元,同比持平;离休特需经费0.05万元,同比持平;退休福利费0.74万元,同比减少0.07万元,降低8.64%;退休公用经费0.21万元,同比减少0.02万元,降低9.52%;离休金8.57万元,同比持平。

              医疗卫生与计划生育支出9.44万元,占支出总预算7.26%,同比减少0.2万元,降低2.07%。其中:医疗保险4.39万元,同比增加0.05万元;公务员医疗补助4.73万元,同比减少0.19万元;生育保险0.19万元,同比持平;工伤保险0.13万元,同比减少0.06万元。

              资源勘探信息等支出88.66万元,占支出总预算68.15%,同比增加3.43万元,增长4.02%。其中:基本工资34.46万元,同比增加0.25万元,增长0.73%;奖金2.87万元,同比增加0.02万元,增长0.7%;津贴统发25.37万元,同比增加0.36万元,增长1.44%;公务交通补贴8.34万元,同比持平;会议费1.7万元,同比持平;在职额定公用经费6.3万元,同比持平;在职福利费0.52万元,同比持平;中国共产党基层党组织活动经费0.3万元,同比持平;政府采购资金1.74万元,同比增加1.74万元,增长100%,主要作为2017年搬迁新办公场所,采购办公家具及扫描仪的经费;专项业务费4.26万元,同比减少1.74万元,降低29%

              住房保障支出9.67万元,占支出总预算7.43%,同比增加1.05万元,增长12.18%

              三、政府性基金预算说明。

              本单位2018年无政府性基金预算

              四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

              本单位2018年无国有资本经营预算

              五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

              (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

              2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.9万元,同比上年增加0.9万元,增长100%

              1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

              2.公务接待费支出预算0.9万元,同比上年增加0.9万元,增长100%(增减变动原因)。

              3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平。

              公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

              (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

              2018年部门预算安排的“三公”经费支出预算0.9万元,同比上年增加0.9万元,增长100%

              1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比持平。

              2.公务接待费支出预算0.9万元,同比上年增加0.9万元,增长100%增减变动原因)。

              3.公务用车运行维护费支出预算0万元,同比持平。

              公务用车购置费支出预算0万元,同比持平。

              第四部分:2018年部门预算其他事项说明

              一、博9网二轻联社预算单位的构成

              博9网二轻城镇集体工业联合社为一级预算单位,无财政拨款的二级预算单位。

              二、机关运行经费预算安排情况

              2018年市二轻工业联社本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算20.88万元,较2017年预算增加2.71万元,增长14.91%,主要原因是财政安排的伙食补助2.8万元列入2018年预算。

              三、政府采购预算说明

              2018年度本单位新增政府采购项目,该项目立项依据是部门建议的项目,项目经费预算支出1.74万元。增减变动原因)。该项目主要作为搬迁办公室,新购入办公家具及扫描仪的经费,主要因为目前是租用办公场所办公,2018年需要进行新的办公场所搬迁,因此申请政府采购6组铁皮柜,4张中班台,4张中班椅;另外由于工作需要,须采购1台扫描仪。

              四、国有资产的情况说明

              博9网二轻工业联社2018年国有资产没有发生变动。

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